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問題已解決

我們公司去年收到一張成本專票,然后我們抵扣了,錢也付了,但是現在對方要沖紅發票,錢也退回來了,這個賬要怎么做呢?

84784968| 提問時間:2022 03/16 10:36
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好? 這個要調整以前年度損益。這個是因為什么要紅沖呢?
2022 03/16 10:36
84784968
2022 03/16 10:40
是要換個公司開票,就是這個以前年度損益調整這一塊,要怎么做呢
星河老師
2022 03/16 10:43
同學 你好? 這個是跨年的。 借 銀行存款 ? ?貸 利潤分配-未分配利潤
84784968
2022 03/16 10:51
不用調整到以前年度損益科目嗎?
星河老師
2022 03/16 11:24
同學你好,如果你們有設以前年度損益調整科目的話,可以這么做,借銀行存款貸以前年度損益,調整以前年度損益,調整是個中轉科目,做完這個分錄之后,借以前年度損益調整貸利潤,分配未分配利潤。
84784968
2022 03/16 11:48
那進項轉出還要單獨做轉出的分錄嗎?
星河老師
2022 03/16 11:49
同學, 你好,這個也是需要的,要把進項稅額轉出到以前年度損益調整當中。
84784968
2022 03/16 14:24
也就是說 進項轉出做: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 錢退回來時: 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 然后結轉就行了?
84784968
2022 03/16 14:26
未結轉前,以前年度損益調整的余額就是入成本的金額是吧?
星河老師
2022 03/16 15:12
同學 對的, 進項轉出做: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 錢退回來時: 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 以前年度損益調整未結轉前就是你成本費用的金額,把以前年度損益調整的余額調到未分配利潤貸方就是增加你的利潤,因為你的成本少了 你的利潤增加了 就要交稅。
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