繳納的，每月計提當月，下月繳納 之前是外賬給做的，現在賬上有40多萬，實在是太多了，不知道 現在該如何 處理

同學外帳和你們沒想分開報表

外賬就是這么給我們報的

現在還到我們公司我們自己做了，發現金額這么大，不知道 該如何調整了

你們內帳是給領導看的，外帳不用考慮

外賬給稅務局看的，不是問題更大嗎

所以做外帳也要把計提和實繳保持一致

這個比較困難，調起來太難了，讓外賬做了一年的賬，小姑娘是一團糟 現在應付職工薪酬的貸方有余額賬上有40多萬，應該怎樣處理，當月可以先不計提嗎

同學你們本年紅沖多計提的應付職工薪酬

分錄怎么寫

就是紅字沖銷你計提的工資 借管理費用工資 負數 貸應付職工薪酬 負數

比如現在3月份做的2月份的賬務沖銷之后應付職工薪酬的貸方就只剩下的當月計提2月份的工資是嗎？ 因為2月份賬務中銀行回單只發1月份的工資

同學自費金額比較小是可以的

2月份工資計提的話是9萬多

如果你們是企業會計準則，是要用以前年度損益

我們是一般納稅人 怎么操作

取決于你們什么會計準則

從哪看出來是什么準則

這個你可以在電子稅務局查詢自己備案的是什么準則