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問題已解決

我們公司和對方公司簽約了個合同,需要付保證金 本來是對公付對公,他們開票給我們就好了,他們的財務說,將來保證金退回來的時候,我們也要開票給他們 覺得麻煩。希望我們私賬付私賬。那么我的問題是:1、我們公賬轉私賬,是不是不可以? 2、能不能我們私賬轉私賬,然后再用報銷的方式報銷給員工? 對方開收據給我們,作為報銷的憑證

84785026| 提問時間:2022 03/18 15:01
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,這個保證金啊,您可以對公轉款,但是我覺得如果后期還要退回的話,就沒必要開發票了,他先轉給你們,你們現在賬上先做一個掛往來賬的一個科目,然后后期你再給他退回去,再沖減原來的憑證就可以了。
2022 03/18 15:03
84785026
2022 03/18 15:11
關鍵是不知道什么時候才退回
李霞老師
2022 03/18 15:16
你好同學,那你這個沒關系啊,它本身這個保證金他只要確定退回,你就先掛在往來科目上,我覺得你再開發票的話,我感覺沒那個必要,因為太麻煩了。
84785026
2022 03/18 15:34
如果對方堅持要私對私的話,能不能個人先付,然后我用報銷的形式報給員工 開個收據
李霞老師
2022 03/18 15:36
你好,你要是私對私轉賬的話,嗯也可以啊,但是你也可以報銷呀,但是你這個報銷的話,你是要做到外賬上嗎。
84785026
2022 03/18 15:43
是 會做到外賬上 可以操作嗎?
李霞老師
2022 03/18 15:45
同學,你這個做到外賬上沒啥意義了,因為你是收據,然后那最終還是要通過我一開始說的往來科目來掛帳了。
84785026
2022 03/18 15:48
是 公賬付私賬是不行的吧?
李霞老師
2022 03/18 15:51
嗯,行是行,但是其實還是涉及到一個點,你公轉私的話也是像我一開始說的那個要掛往來科目,也是沒辦法,就是說通過發票把這個業務給處理完的。
84785026
2022 03/18 15:54
那我明白了 1、公對公,不開發票,掛賬,后期退回,直接平賬; 2、公轉私或者私轉私報銷,也是要掛賬 對不?
李霞老師
2022 03/18 15:56
對的,你總結得這兩個點都是對的。
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