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問(wèn)題已解決

2021年我公司購(gòu)入一項(xiàng)固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)人員誤將其計(jì)入制造弗用,今年3月發(fā)現(xiàn)此錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何調(diào)整呢?

65947709| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/28 07:41
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那么你要調(diào)整回來(lái) 借:固定資產(chǎn) 貸:制造費(fèi)用 由于制造費(fèi)用是成本類(lèi)科目,還需要再結(jié)轉(zhuǎn) 借:制造費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本
2022 03/28 07:42
65947709
2022 03/28 07:46
這是上一年度的差錯(cuò),需要調(diào)整以前年度損益嗎?請(qǐng)老師幫我列一個(gè)整個(gè)操作的會(huì)計(jì)分錄吧,謝謝
王超老師
2022 03/28 07:47
這個(gè)不需要啊,都是不涉及利潤(rùn)表科目啊 完整的是 借:固定資產(chǎn) 貸:制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本
65947709
2022 03/28 07:53
這個(gè)支出已從制造弗用-生產(chǎn)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配了,且我們的2021年企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束了,這樣也不需要調(diào)整以前年度利潤(rùn)嗎?
王超老師
2022 03/28 07:55
這個(gè)跟你的凈利潤(rùn)是沒(méi)有直接聯(lián)系的啊,你看一下你自己的結(jié)轉(zhuǎn)路徑,要那么長(zhǎng),都已經(jīng)是間接聯(lián)系的間接聯(lián)系了
65947709
2022 03/28 08:14
直接影響損益的會(huì)計(jì)科目,如:三項(xiàng)費(fèi)用,才調(diào)整以前年度利潤(rùn)嗎?
王超老師
2022 03/28 08:37
是的,要影響了才調(diào)整的 你看科目名稱(chēng),以前年度損益調(diào)整,他就已經(jīng)暗示你了,是調(diào)整“損益”的
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