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問題已解決

2021年預提了費用,2022年拿回來了一些費用發票,這個賬務上應該怎么處理了 匯算清繳需要調整嗎

84784965| 提問時間:2022 03/28 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022 03/28 09:44
84784965
2022 03/28 10:16
借:管理費用-暫估 貸:其他應付款-暫估款 老師幫忙看下
郭老師
2022 03/28 10:20
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤,然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款。
84784965
2022 03/28 10:34
所有的費用發票歸集在一起算個總金額 然后做一筆分錄就可以是嗎?
郭老師
2022 03/28 10:36
可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 03/28 10:36
同一個的業務才可以,如果不是同一個業務,需要分開。
84784965
2022 03/28 10:42
發票沒有當時預估那么多金額 要紅沖掉嗎
郭老師
2022 03/28 10:47
但是的是這么做的。
郭老師
2022 03/28 10:47
對的是的,是這么做的。
84784965
2022 03/28 10:56
匯算清繳的時候按2021年12月的報表去申報嗎
郭老師
2022 03/28 11:03
你好,對的是的,是這么做的。
84784965
2022 03/28 11:05
少的那部分金額不需要調增嗎
郭老師
2022 03/28 11:10
你好,單獨填寫納稅調整明細表。
郭老師
2022 03/28 11:10
財務報表還是根據你申報12月份的來做。
84784965
2022 03/28 11:33
今年拿回來的發票 截止到幾月份可以抵上一年預提的呢
郭老師
2022 03/28 11:35
只要匯算清交之前都可以
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