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問題已解決

老師,請問增值稅報稅的時候,第1行數(shù)據(jù)25485.15是稅盤自動帶出來 的,那我還有20萬的無票收入,這個無票收入的數(shù)據(jù)是填第幾行呢?

84784973| 提問時間:2022 04/07 14:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
小微企業(yè)免稅銷售額。
2022 04/07 14:46
84784973
2022 04/07 14:55
就直接填無票收入的數(shù)據(jù)么?不用加上有票的一起么
文文老師
2022 04/07 15:01
除了第一行數(shù)據(jù),還有有票的收入 ?
84784973
2022 04/07 15:05
沒有了呢,有票收入25485.15,無票收入223596.02,這一季度收入合計249081.17元
文文老師
2022 04/07 15:07
就直接填無票收入的數(shù)據(jù),不用加了
84784973
2022 04/07 15:15
老師,最后得出這個本期應(yīng)補稅額是要交稅么?可是銷售額沒有達到40萬呢
文文老師
2022 04/07 15:20
專票要交增值稅,不免
84784973
2022 04/07 15:21
沒有專票呀,開的都是普票呢
文文老師
2022 04/07 15:28
普票,將第一行與第三行數(shù)據(jù)刪除 小微企業(yè)免稅銷售額:無票收入+有票收入
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