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老師，去年年度暫估成本票5w，現在到票4w，那我做沖銷的憑證是沖銷5W還是4w呢，匯算清繳調增1w
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同學，你好，沖4W,匯算調增1W
2022 04/08 10:51
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請問下 我之前多開了專票5w 這次貨款要開9w 我可以直接用之前的抵消只開4w嗎
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匯算清繳后暫估5w未取得票已經調增5w，那么這五萬需要做賬務處理嗎？是不是需要做一步：借：主營業務成本～暫估，紅字，貸：應付賬款 紅字
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?老師，工程先打了5w，開了5w的發票，總合同是13w多，這個5w得發票怎么確認成本呢。
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老師想問一下，就是我2季度不是開了一張20多w的發票忘記沖銷嘛？當時如果不做暫估，就要交所得稅，然后這第3季度，沖銷了那張20多w的發票，應該咋個做賬啊？
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有一筆暫估，以前年度申報時候調增了，但是賬上沒做處理，我23年就補做了沖銷暫估 貸:利潤分配 未分配利潤 1w 貸:應付賬款 暫估應付- 1w
我看年度資產負債表 未分配利潤余額現在多了這1w 有問題嗎
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