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我們公司是做全屋定制的,收入在先,成本在后。用應收應付做賬,安裝完工后再結轉成本,確認收入,每個月只結轉完工客戶的單子。客戶交完錢后,再生產家具。中間產生的運費、安裝費、售后費都計入該單子的成本,要怎么做賬

84785002| 提問時間:2022 04/12 10:47
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA
同學你好,1、每個客戶做為一個項目,把與這個項目相關的所有收入、支出、費用,及人員開支,都在本項目內體現, 2、根據每個項目的完工進度,去確認收入,以及對應的成本,結轉,假如是這個工期預算是3個月完工,現在已經進行到第2個月,那就是67%的去確認收入,成本以及費用, 3、對應的收款的,你在應收帳款里面按核算填加客戶去正常的借:銀行存款,貸:應收帳款科目就可以,
2022 04/12 12:06
84785002
2022 04/12 14:36
那請問運費安裝費售后費要怎么做分錄,這些最后要結轉到這個項目的成本里
bullet 老師
2022 04/12 15:48
同學你好,1、把運費,安裝費用,先是計入這個項目里面去,2、再根據你每個項目的進度,去確認相對應的收入,成本,費用, 你現在用到的是那些科目, 同學你先按上面的,自己先償試下下,
84785002
2022 04/12 16:01
是記入到這個項目里了。現在是要用金蝶做賬,這些成本要用什么科目體現出來。直接沖減主營業務收入可以嗎,就是借:主營業務收入 貸:應付賬款
bullet 老師
2022 04/12 17:07
同學你好 ,掛帳的思路,和一般企業是一樣的,你現在要操作的是對你,現在所用的這個金蝶系統,要熟悉操作,先去設置里面,基礎設置里面把核算項目,添加進去,供應商的,客戶的,然后,開啟核算的設置,這樣,你掛帳應收或是應付時,系統會自動提醒你要選擇對應的核算項目,
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