是168網上購貨，供應商直接發貨給我公司的客戶，供應商的這筆運費和貨款是我公司給，我公司再收回對應的運費

您公司是銀行存款支付的嗎？

轉**或者直接支付寶轉賬 是采購的私人賬，后期他再報銷

借:其它應收款-客戶運費,貸 其他應付款-采購

例如供應商貨款500%2b運費10元=510元，他轉510元給供應商，客戶的貨款是1000元，我公司收款時貨款1000和快遞費10分開收。

那您付款的時候就借:其它應收款-客戶運費,貸 其他應付款-采購 收回款項 借：銀行存款10 貸：其他應收款10 然后報銷 借：其他應付款-采購10 貸：銀行存款10 這樣處理就好了啊

如果是公司直接付給供應商貨款和運費，分錄要怎么做呢

另個還有個問題：有個客戶的期初數掛賬時掛多了418元，應該怎么調賬呢

公司直接付給供應商貨款和運費，分錄 借 應付賬款 借 其他應收款 貸 銀行存款

客戶的期初數掛賬時掛多了418元 請問對應科目是什么

應收賬款掛多了418元

應收賬款掛多了418 對應還有個科目呢？你只多應收賬款 資產負債表不會平啊

應收賬款對應的科目是主營業務收入和應交稅費？你說會是嗎？

是做賬多掛 對應就是主營業務收入跟應交稅費 如果是期初錄入多錄進去 就不一定了

是直接掛賬上去的

直接掛賬上去的 是寫的分錄 還是期初錄入？

就是做借：主營業務收入369.91跟應交稅費48.09，貸應收賬款418元 直接做憑證沖銷嗎？

借 應收賬款-418 貸 主營業務收入-369.91 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-48.09