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是這樣,我們有一家子公司,但是在法律名義上和母公司沒有關系,是母公司的股東持股。現在子公司作價一個億合作開發,投資人需支付5000萬的購股款,但是這個錢是母公司收了,當時做賬就下了其他應收款了,因為以前有往來業務,母公司墊過錢。現在報表打開總公司賬面其他應收款-子公司-4000萬,這個要怎么處理。名義上和子公司沒關系,

84785023| 提問時間:2022 04/15 09:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!是母公司之前給子公司墊過款?
2022 04/15 09:59
84785023
2022 04/15 10:10
嗯,墊過,但不是正規的子公司因為只和母公司股東有關系,和母公司本身沒什么關系
宋生老師
2022 04/15 10:12
你好!那這個不好處理了。只能先掛著,因為在稅務局看來,這2個公司,只能算是關聯公司。
84785023
2022 04/15 11:09
但是會有問題,怎么處理
宋生老師
2022 04/15 11:15
你好!這種只能以后再看了。當借款,以后如果有業務,就在賬上做還款。
84785023
2022 04/15 16:27
估計再沒業務了,現在轉收也不合理,不管也有問題,給個建議老師
宋生老師
2022 04/15 16:28
你好!建議不入賬。在備查簿登記。不體現在賬上
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