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老師 我想問下本來是二月發放一月的工資 但是一月就發放了一部分的工資 二月又發放剩下的一月工資 有買社保 通過銀行發放 這樣分錄要怎么寫呢

84784966| 提問時間:2022 04/18 17:03
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84784966
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
一二月分開做分錄哦 借應付職工薪酬工資——工資 貸 其他應收款——代墊社保費 銀行存款 正常一筆付款是這樣的 分開兩個月發放的話還是做成一筆就好了嗎 這樣一月的回單和二月的回單附在一起嗎
2022 04/18 17:13
84784966
2022 04/18 17:39
那一二月的分錄分別咋做呢還是也可以合成一筆呢
小林老師
2022 04/18 17:05
您好,發放,借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。
小林老師
2022 04/18 17:16
您好,是需要分開,否則不容易核算
小林老師
2022 04/18 17:46
您好,分開就是單獨做一月金額和二月金額
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