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問(wèn)題已解決

民辦非企業(yè)在季報(bào)與年報(bào)中,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本與利潤(rùn)是否包括限定性收入?而后通過(guò)調(diào)表將限定性收入與成本調(diào)出?還是只針對(duì)非限定性收入進(jìn)行報(bào)稅操作?

66695904| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/20 09:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你們是什么準(zhǔn)則的
2022 04/20 09:34
66695904
2022 04/20 17:27
我們是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 如果將限定性收入也填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)收入中,會(huì)顯示不符合小規(guī)劃或是小微企業(yè),要求調(diào)。 如果按非限定性收入進(jìn)行填寫(xiě)又會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅。季報(bào)時(shí)也是這樣,只上報(bào)非限定性部分的數(shù)據(jù)會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅,填寫(xiě)所有(限定性收入加上非限定性收入),而后再通知不征稅收入將限定性收入調(diào)出,就不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅。想請(qǐng)教老師,怎么填寫(xiě)才是正確的呢?
meizi老師
2022 04/20 17:33
?你好;? ?你? 正常民非都是免稅的收入的; 你們有應(yīng)稅收入嗎?? ?
66695904
2022 04/20 17:52
是的,有的話(huà)怎么填,沒(méi)有又怎么填呢
meizi老師
2022 04/20 18:07
你好 有的話(huà) ; 按照實(shí)際發(fā)生的金額 在你們服務(wù)欄次 ;對(duì)應(yīng)稅率6%去報(bào)稅的; 沒(méi)有直接報(bào)免稅 在12欄次里面去報(bào)? ?
66695904
2022 04/20 18:14
現(xiàn)在問(wèn)是的企業(yè)所得稅,不是增值稅呢
66695904
2022 04/20 18:15
我們是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 如果將限定性收入也填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)收入中,會(huì)顯示不符合小規(guī)劃或是小微企業(yè),要求調(diào)。 如果按非限定性收入進(jìn)行填寫(xiě)又會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅。季報(bào)時(shí)也是這樣,只上報(bào)非限定性部分的數(shù)據(jù)會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅,填寫(xiě)所有(限定性收入加上非限定性收入),而后再通知不征稅收入將限定性收入調(diào)出,就不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅。想請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅怎么填寫(xiě)才是正確的呢?
meizi老師
2022 04/20 18:17
企業(yè)所得稅也是一樣的 ; 也是免稅的? ?按照你們符合規(guī)定的? 收入對(duì)應(yīng)? 主表有一個(gè)免稅收入欄次; 去填寫(xiě)你們的明細(xì)表就行了。? ??
66695904
2022 04/20 18:24
民辦非企業(yè)在季報(bào)與年報(bào)中,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本與利潤(rùn)是否包括限定性收入?而后通過(guò)調(diào)表將限定性收入與成本調(diào)出?還是只針對(duì)非限定性收入進(jìn)行報(bào)稅操作? 老師這里的還沒(méi)有回復(fù)呢
meizi老師
2022 04/20 18:35
你好 ; 營(yíng)業(yè)收入是包括了? 限定和非限定合計(jì)金額的? ;? ?你 為什么要去調(diào)整 ; 如果你之前做錯(cuò)了 可以去調(diào)整; 如果沒(méi)有錯(cuò)的 別去亂調(diào)整的??
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