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老師,你好,想問下分公司注銷,總公司和分公司賬務怎么處理

84785016| 提問時間:2022 04/27 10:37
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學,主要是往來的而清理,這邊舉個例子。 案例:甲公司有一家分公司南山分公司。南山分公司注銷稅務登記前賬上有如下記錄:貨幣資金是24萬,對總公司的其他應收款是44萬,對總公司的其他應付款是56萬,未分配利潤是-23萬。分公司賬務處理如下: 首先要抵銷與總公司往來 借:其他應付款44 貸:其他應收款44 然后,把賬目結平 借:其他應付款79 貸:貨幣資金12 通過以上分錄,分公司與總公司賬面上的往來就清0了,而分公司的報表也全成0了。不存在清算收入計稅問題。 僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022 04/27 10:50
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