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問題已解決
之前暫估了工程施工，也結轉到主營業務成本了，現在發票回來了，應該怎么做賬啊
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你好，沖銷暫估分錄，然后根據發票做相應的分錄
如果之前結轉的成本有錯誤，還需要對成本做相應的調整
2022 04/28 09:12
84784999 
2022 04/28 09:30
老師，我之前 借：工程施工 5000 貸：應付暫估 5000
借：主營業務成本 5000 貸：工程施工 5000
現在發票回來是 4000，那我就
借：工程施工 -5000 貸：應付暫估- 5000
借：主營業務成本 -5000 貸：工程施工- 5000
借：工程施工 4000 貸：應付暫估 4000
借：主營業務成本 4000 貸：工程施工4000 這樣對嗎
84784999
2022 04/28 09:32
但看這筆業務的話，我是沒有收入，只有一個主營業務成本 -1000
鄒老師 
2022 04/28 09:32
你好，借：工程施工 4000 貸：應付暫估 4000
這筆分錄，貸方改成是應付賬款—某某單位
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