問題已解決
老師我外購的產品直接送個客戶我能直接入銷售費用不



可以的,可以這么做的。
2022 04/28 10:35

84785037 

2022 04/28 10:48
這樣還要不要算銷項稅呢,我還需要入庫不呢

郭老師 

2022 04/28 10:50
你好,你們單位主營就是這個的嗎?如果是的話,需要交銷項稅的

郭老師 

2022 04/28 10:50
因為需要,視同銷售

84785037 

2022 04/28 10:53
或者說如果抵扣了的可以直接進項稅轉出不,普票是不是就可以不管增值稅,這個產品不是主營的,但是是外面買了送給客戶的配套在其他產品上使用的

郭老師 

2022 04/28 10:57
那也需要做視同銷售
借庫存商品貸銀行存款,
借銷售費用
貸庫存商品,
應交稅費、應交增值稅銷項

84785037 

2022 04/28 10:58
不需要確認收入嗎?

84785037 

2022 04/28 11:00
像這個產品我買來沒有賣過價格我可以用購入價格不

郭老師 

2022 04/28 11:01
對的,是的,不需要確認收入的,直接做庫存商品應交稅費就可以的。

郭老師 

2022 04/28 11:02
這個產品沒有銷售過的話,用你的成本乘以(1.1)
這個就是你的價稅合計的銷售額

84785037 

2022 04/28 11:47
還要乘1.1呀,這個金額只是確認稅額撒,費用還是按照成本確認哦

郭老師 

2022 04/28 11:50
你好,因為你們沒有賣過這個價格,不知道市場同類價格不是嗎?所以需要用一個組成價格。
比如對方賣給你們是100
借銷售費用
貸庫存商品100
應交稅費應交稅費應交增值稅銷項100*1.1/1.13*13%
這個是一般納稅人的。
