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問(wèn)題已解決

合同的違約金,在匯算清繳需要剔除來(lái)嗎?如果剔除出來(lái)應(yīng)填在哪里?

丹丹| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/29 10:05
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你賬務(wù)處理是在營(yíng)業(yè)外支出里處理嗎
2022 04/29 10:07
丹丹
2022 04/29 10:09
是的,只有收據(jù)
丹丹
2022 04/29 10:09
是的,只有收據(jù)
佟老師
2022 04/29 10:11
不需要剔除出來(lái)的,可以扣除的
丹丹
2022 04/29 10:15
有哪個(gè)位置需要列示出來(lái)嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)填到哪里?
丹丹
2022 04/29 10:15
有哪個(gè)位置需要列示出來(lái)嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)填到哪里?
佟老師
2022 04/29 10:39
你是屬于小微企業(yè)嗎
丹丹
2022 04/29 10:40
不是,一般納稅人
丹丹
2022 04/29 10:40
不是,一般納稅人
丹丹
2022 04/29 10:41
多交點(diǎn)稅都不要緊,只要能有位置填。我們公司很正規(guī)
丹丹
2022 04/29 10:41
多交點(diǎn)稅都不要緊,只要能有位置填。我們公司很正規(guī)
丹丹
2022 04/29 10:41
多交點(diǎn)稅都不要緊,只要能有位置填。我們公司很正規(guī)
佟老師
2022 04/29 10:42
不是一般人,是小微企業(yè),你看看你主表填報(bào)時(shí)符合嗎
丹丹
2022 04/29 11:17
是一般納稅人,不是小規(guī)模
佟老師
2022 04/29 11:20
我的意思是你是不是小微企業(yè),不是問(wèn)您一般人
丹丹
2022 04/29 13:56
不是小微企業(yè),中小型
佟老師
2022 04/29 14:01
根據(jù)填報(bào)說(shuō)明,《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)第19行“(七)罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失,不包括納稅人按照經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費(fèi)。第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1列金額。 因此,納稅人支付的合同違約金,只要和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),可以稅前扣除,無(wú)須填報(bào)在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)第19行“(七)罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”。 那你這個(gè)是合同違約不同單獨(dú)填寫,因?yàn)椴恍枰{(diào)增的。你就反映在利潤(rùn)總額里填寫就行。
丹丹
2022 04/29 14:03
好的,謝謝
佟老師
2022 04/29 14:06
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!
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