是的，只有收據(jù)

是的，只有收據(jù)

不需要剔除出來(lái)的，可以扣除的

有哪個(gè)位置需要列示出來(lái)嗎？這個(gè)數(shù)據(jù)填到哪里？

有哪個(gè)位置需要列示出來(lái)嗎？這個(gè)數(shù)據(jù)填到哪里？

你是屬于小微企業(yè)嗎

不是，一般納稅人

不是，一般納稅人

多交點(diǎn)稅都不要緊，只要能有位置填。我們公司很正規(guī)

多交點(diǎn)稅都不要緊，只要能有位置填。我們公司很正規(guī)

多交點(diǎn)稅都不要緊，只要能有位置填。我們公司很正規(guī)

不是一般人，是小微企業(yè)，你看看你主表填報(bào)時(shí)符合嗎

是一般納稅人，不是小規(guī)模

我的意思是你是不是小微企業(yè)，不是問(wèn)您一般人

不是小微企業(yè)，中小型

根據(jù)填報(bào)說(shuō)明，《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）第19行“（七）罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失，不包括納稅人按照經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金（包括銀行罰息）、罰款和訴訟費(fèi)。第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1列金額。 因此，納稅人支付的合同違約金，只要和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，可以稅前扣除，無(wú)須填報(bào)在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）第19行“（七）罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”。 那你這個(gè)是合同違約不同單獨(dú)填寫，因?yàn)椴恍枰{(diào)增的。你就反映在利潤(rùn)總額里填寫就行。

好的，謝謝

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！