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問題已解決

晶都百貨商場為增值稅一般納稅人,2020年1月份發生下列涉及增值稅的相關業務:

m6970_37666| 提問時間:2022 05/05 11:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業務1可以抵扣進項稅額是 800000*0.03+45600*0.09+180000*0.13=51504
2022 05/05 11:52
暖暖老師
2022 05/05 11:53
業務2銷項稅額的計算是 (95000+102000+90000)*0.09+(1750000-95000-102000-90000)*0.13=216020
暖暖老師
2022 05/05 11:54
業務3進項稅額轉出是 120000*0.13=15600
暖暖老師
2022 05/05 11:54
4應交增值稅銷項稅是15000/1.13*0.13=1725.66
暖暖老師
2022 05/05 11:54
5代銷實現增值稅銷項稅額是 900000/1.13*0.13=103539.82
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