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問題已解決

老師,我想問請教問題,就是幾位股東想預支工資(分紅),然后從年底分紅扣減,這個每個月做賬怎么做,年底怎么做賬的啊。

84785003| 提問時間:2022 05/07 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款,貸銀行存款,每個月做這個。
2022 05/07 11:29
郭老師
2022 05/07 11:29
年底借利潤分配應付利潤貸應付利潤, 借應付利潤貸其他應收款、應交稅費、個稅, 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。
84785003
2022 05/07 12:36
年底要做三個分錄嘛 是分開做嘛
郭老師
2022 05/07 12:36
對的,是的,第一個是計提,第二個是扣除之前的預支款,也就是相當于分紅的,第三個是結轉。
84785003
2022 05/07 13:35
應付利潤不是一級科目嗎 利潤分配應付利潤這個是兩個科目吧?老師
郭老師
2022 05/07 13:39
你好,二級科目也有一個應付利潤的。
84785003
2022 05/07 15:58
當月:借:其他應收款 貸:銀行存款 分紅時: 借:利潤分配應付利潤 貸:應付利潤 借:利潤分配未分配利潤 貸:利潤分配應付利潤。 支付時: 借:應付利潤 貸:其他應收款 應交稅費~個稅。 是這樣嘛
郭老師
2022 05/07 16:09
是的是的,是這么做的。
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