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我們跟他這個情況差不多 ,那我們怎么做分錄 ,都是借庫存商品 進項稅 貸應付賬款 再結轉成本嗎 ?借主營業務成本 貸庫存商品嗎

84784968| 提問時間:2022 05/07 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你得看一下你確認收入的分錄是怎么做的,做到了幾月份。如果跨年了,你應該把這個主營業務成本改成利潤分配,未分配利潤抵扣去年的所得稅。
2022 05/07 15:48
84784968
2022 05/07 15:50
我們是4月份的 ,那我這個分錄是對吧
郭老師
2022 05/07 15:54
對的,是的,是這么做的。
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