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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作 電子稅務(wù)局

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2022 05/10 09:30
84784975
2022 05/10 11:52
稅務(wù)局讓做,急需幫忙,我們公司下面的一個(gè)子公司我就想咨詢一哈這個(gè)匯算報(bào)表不是小微企業(yè),但是我這邊一填工資金額為什么就會(huì)調(diào)整納稅額?
郭老師
2022 05/10 11:53
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在其他里面填寫附表二。
郭老師
2022 05/10 11:53
匯算清交的那一個(gè),你看一下職工薪酬明細(xì)表,稅收金額是不是沒有填寫?
84784975
2022 05/10 11:55
現(xiàn)在是新的群體 稅收金額填什么?
84784975
2022 05/10 11:56
我這邊10400填寫了工資 然后105050和105000就會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)需要調(diào)整工資
郭老師
2022 05/10 11:57
好截圖職工薪酬明細(xì)表。
84784975
2022 05/10 12:02
麻煩老師幫忙看下
郭老師
2022 05/10 12:04
你看下沒有調(diào)增職工薪酬明細(xì)表全額抵扣了是吧,你看下10500這個(gè)表格抵扣了嗎。
84784975
2022 05/10 12:17
沒有呀,沒有呀,老師
84784975
2022 05/10 12:18
請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢?
郭老師
2022 05/10 12:19
薪酬明細(xì)表你再保存一下。
郭老師
2022 05/10 12:19
你看下你的14藍(lán) 最后發(fā)過(guò)來(lái)的那個(gè)圖片的14行不對(duì)稅收金額沒有取數(shù)。
郭老師
2022 05/10 12:19
你是不是之前沒有填寫。
84784975
2022 05/10 12:25
這個(gè)是要在哪里填寫?但因?yàn)槲艺也坏教顚懙难剑睦镄枰?shù)十四欄?這四類哪里有不對(duì)稅收金額?
郭老師
2022 05/10 12:29
你好,職工薪酬明細(xì)表,你找到這個(gè)表格 打開保存一下
郭老師
2022 05/10 12:29
105050這個(gè)表格就是 稅收金額第五列你填寫和第一列一樣的。
84784975
2022 05/10 12:36
只找到了這個(gè)職工薪酬支出及納稅明細(xì)調(diào)整表,沒找到第五列,105050這個(gè)稅收金額是手動(dòng)填上去的,然后105000第十四列就一致了,請(qǐng)老師幫忙看一下是否正確
84784975
2022 05/10 12:37
然后105000第十四行就一致了,提問(wèn)截圖上傳不了了
郭老師
2022 05/10 12:38
看一下你還有納稅調(diào)增嗎?沒有的話就是正確的。
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