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你好,21年的年終獎22年1月份計提和發放,現在年報工資薪金支出這欄怎么取數?

82629577| 提問時間:2022 05/11 12:07
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你當時分錄怎么做的?
2022 05/11 12:08
82629577
2022 05/11 12:17
是上一任會計做的,我剛過來接,問前任會計也不回我了。
郭老師
2022 05/11 12:18
你好,那你這樣的話就不允許抵扣上億年的,他做到了管理費用抵扣的是二年的所得稅。
82629577
2022 05/11 12:42
那我年報就只報21年12個月的工資嗎,這個獎金就留到22年的年報再報?
郭老師
2022 05/11 12:44
是的是的,是這么做的。
82629577
2022 05/11 12:52
好的,謝謝老師!還有個問題想問老師, 我們公司有幾個施工隊的員工,工資不通過我們發放,但是通過我們公司交社保,個稅系統我要申報他們嗎,申報的話該如何填。
郭老師
2022 05/11 12:53
那他和誰簽訂的勞動合同?
郭老師
2022 05/11 12:53
你們單位是不是給別人開發票?
82629577
2022 05/11 12:55
個人部分公司也幫繳納,計提發放工資的時候也是按完稅憑證入的數
郭老師
2022 05/11 12:55
你們單位是不是給別人開了建筑勞務的發票?
郭老師
2022 05/11 12:55
工資的時候又是甲方代發,是這個意思吧,從農民工賬戶里面出的。
82629577
2022 05/11 13:00
他跟別的公司簽的合同,開票的話是我們的項目申請才會開
82629577
2022 05/11 13:00
隊,從民工卡里發放
郭老師
2022 05/11 13:05
那你單位來給他申報個稅。
82629577
2022 05/11 13:11
金額就只填社保那部分是吧
郭老師
2022 05/11 13:13
對的是的,是這么做的,但是如果你們開了收入的發票的話,他發的工資收入都需要填寫。
郭老師
2022 05/11 13:13
因為這個就屬于你單位的成本。
82629577
2022 05/11 13:15
好的,理解,感謝老師的解答!
郭老師
2022 05/11 13:16
不用客氣,工作愉快。
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