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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我現(xiàn)在要更正申報(bào),要把未開(kāi)票收入也填進(jìn)去,未開(kāi)票收入填哪里呢



您好,您的未開(kāi)票收入的話(huà),你要先去表一里面進(jìn)行填寫(xiě)的,就跟正常填收入是一樣的。
2022 05/16 15:06

84785026 

2022 05/16 15:17
這上面哪個(gè)表可以填

李霞老師 

2022 05/16 15:21
你好,你是什么業(yè)務(wù)呢?具體是什么業(yè)務(wù)呢?是服務(wù)還是貨物呢?貨物的話(huà),您就填在那個(gè)13%的那個(gè)戶(hù),那一行就可以的,然后有一個(gè)未開(kāi)具的發(fā)票填在那里就可以的。

84785026 

2022 05/16 15:22
快遞服務(wù)
小規(guī)模的
未開(kāi)票收入

84785026 

2022 05/16 15:24
上面沒(méi)有列出未開(kāi)票收入 ,填哪里呢

李霞老師 

2022 05/16 15:25
您好,您就填在您那個(gè)免稅銷(xiāo)售額里面有一個(gè)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面就可以的,把它看做一張普票。

84785026 

2022 05/16 15:29
填這里要繳稅嗎

李霞老師 

2022 05/16 15:34
你好,同學(xué)。你如果說(shuō)是普票的話(huà),咱不用交增值稅了,因?yàn)楝F(xiàn)在有新政策,就是說(shuō)你開(kāi)的普票,嗯都是免增值稅的。

84785026 

2022 05/16 15:55
這是2021年的這是2021年的

84785026 

2022 05/16 15:57
去年的有61萬(wàn)的未開(kāi)收入沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要更正申報(bào)

李霞老師 

2022 05/16 16:01
你好,那你得交稅了,因?yàn)槟阋粋€(gè)季度超過(guò)45萬(wàn)的話(huà),要按1%去繳納增值稅的。
