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老師 我現在要更正申報,要把未開票收入也填進去,未開票收入填哪里呢

84785026| 提問時間:2022 05/16 15:03
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您的未開票收入的話,你要先去表一里面進行填寫的,就跟正常填收入是一樣的。
2022 05/16 15:06
84785026
2022 05/16 15:17
這上面哪個表可以填
李霞老師
2022 05/16 15:21
你好,你是什么業務呢?具體是什么業務呢?是服務還是貨物呢?貨物的話,您就填在那個13%的那個戶,那一行就可以的,然后有一個未開具的發票填在那里就可以的。
84785026
2022 05/16 15:22
快遞服務 小規模的 未開票收入
84785026
2022 05/16 15:24
上面沒有列出未開票收入 ,填哪里呢
李霞老師
2022 05/16 15:25
您好,您就填在您那個免稅銷售額里面有一個小微企業免稅銷售額里面就可以的,把它看做一張普票。
84785026
2022 05/16 15:29
填這里要繳稅嗎
李霞老師
2022 05/16 15:34
你好,同學。你如果說是普票的話,咱不用交增值稅了,因為現在有新政策,就是說你開的普票,嗯都是免增值稅的。
84785026
2022 05/16 15:55
這是2021年的這是2021年的
84785026
2022 05/16 15:57
去年的有61萬的未開收入沒申報,現在要更正申報
李霞老師
2022 05/16 16:01
你好,那你得交稅了,因為你一個季度超過45萬的話,要按1%去繳納增值稅的。
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