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你好 老師 有個問題請教一下：老師：您好！企業所得稅匯算清繳的“資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表”中的 第8列 “稅收累計折舊、攤銷額” 這列，如果碰到企業 已經提足折舊 并報廢 賬務中報廢的資產折舊和固定資產原值已經清零，那么 這第8列 里面的折舊 還要包含這 報廢了的折舊嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這里不包括已經處置不在賬的固定資產
2022 05/17 17:27
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老師好，企業所得稅匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，第三列的數據怎樣得來呢？因為我明細表“累計折舊”沒做二級！
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你好，請問想固定資產加速折舊，第五列的稅收折舊、攤銷額需要考慮凈殘值嗎？享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的本年折舊、攤銷額，要怎么填寫？[圖片]500萬元以下設備器具一次性扣除
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這個表怎么填寫，我們要一次性扣除，固定 資產原值171838.8元，已計提折舊15138.9元，剩余折舊要一次性扣除，，[圖片]
第2列“賬載折舊攤銷金額是不是就是累計折舊金額？
第3列“按照稅收一般規定計算的折舊攤銷金額”這個是填寫什么金額？
4..第4列“享受加速政策計算的折舊攤銷金額”這個數據是怎么填寫？
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申報企業所得稅的時候，電子稅務局風險提示如下。一、1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》第6行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊\\\\攤銷金額”，填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產，會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 但是我公司沒有固定資產也沒無形資產，出來這個提示。怎么辦
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你好，我想問一下，21年的固定資產的（累計折舊）做錯到（固定資產折舊里）這樣的話，匯算清繳的時候要如何調整？
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