那就直接補一筆計提折舊的分錄到上一年度嘛

你好，是現在補做計提折舊的分錄

那匯算清繳的話折舊還是按少計提一個月的金額填列嘛

你好，請仔細看我回復的內容

老師 做折舊信息的填寫是什么意思啊

你好，就是在折舊，攤銷明細表，填寫相應的折舊金額啊

補提的話就是借銷售費用 貸累計折舊 然后補提這一筆錄到去年還是本年呢？老師 我可不可以直接按少計提的金額進行匯算清繳 然后今年在多提一個月呢

你好，跨年補計提的分錄是 借：以前年度損益調整，貸：累計折舊 分錄是今年做 填表所屬期是去年

那老師這個辦法可行嘛？直接按少計提的金額進行匯算清繳 然后今年在多提一個月

你好，不可以這樣處理的?

老師 那還一個問題是我資產折舊攤銷表和資產負債表上的累計折舊就對不上啊？能幫我看看這個是對的嗎？老師

你好，你這里的資產折舊攤銷表，包括了補計提的折舊金額嗎

賬載金額是少一個月的 稅收金額是實際的

你好，賬載金額也需要加上 補計提的折舊才是啊?

老師，那這樣的話我的資產負債表就對不上了呀，怎么解決呢？

你好，之前的報表數據，需要做相應的更正 啊