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請問哈 去年的暫估了90萬 今年找回了60萬 30萬未找回 這60萬怎么做分錄 30萬怎么做分錄呢

84784978| 提問時間:2022 05/24 15:16
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時暫估的分錄是怎么做的?找的發票和你暫估的業務是一致的嗎?
2022 05/24 15:17
84784978
2022 05/24 16:03
是的 去年做的借主營業務成本-暫估陳本 90貸應付賬款-暫估成本 90
84784978
2022 05/24 16:04
今年找回的60萬需要通過以前年度損益調整么,未找回的30萬怎么做賬呢,可以寫哈完整分錄么
郭老師
2022 05/24 16:06
應付賬款貸利潤分配,未分配利潤90萬,然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤貸,銀行存款30萬匯算清,交調整60萬就可以的。
84784978
2022 05/24 16:08
未找回的30不調賬么
郭老師
2022 05/24 16:11
你好,那么紅沖嗎 第二個分錄寫錯了,應該是60萬,差額30萬就已經紅沖了。
84784978
2022 05/24 16:18
老師你看看我這樣理解對不 今年的分錄1. 借應付賬款-暫估90 貸利潤分配-未分配利潤90 2. 找回發票60 借利潤分配-未分配利潤60 貸銀行存款60 匯算清繳調表30 賬務30不在處理 只做應交所得稅的分錄
郭老師
2022 05/24 16:19
對的是的, 繳納稅款借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
84784978
2022 05/24 16:20
都不需要通過以前年度損益調整這個科目么
郭老師
2022 05/24 16:21
你是企業會計準則做賬嗎?
郭老師
2022 05/24 16:21
上面的分錄都是小企業會計準則做。
84784978
2022 05/24 16:23
小企業的
84784978
2022 05/24 16:24
老師 在問哈 小企業和企業準則分別試用怎樣的企業
郭老師
2022 05/24 16:24
里面的科目不一樣,如果你是上市或者是集團性質,或者是建筑的,或者是金融行業的,可以選擇企業會計準則做賬,其他的都可以選擇小企業會計準則做賬。
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