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問題已解決

您好 匯兌損益差錯,2022年5月份發現2021年末未計入匯兌損益,目前2021年匯算清繳還未報,請問這個錯誤賬務上如何處理,2021年年報怎么調整

84784967| 提問時間:2022 05/26 11:52
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個補入賬,然后按補入賬后的金額匯算清繳就冷
2022 05/26 11:53
84784967
2022 05/26 14:02
這個怎么補呢?
84784967
2022 05/26 14:30
老師 在嗎 可以回復下我嗎 謝謝
辜老師
2022 05/26 14:50
直接,在,22年補計入以前年度損益調整
84784967
2022 05/26 14:57
是更改21年12月份的財務報表和所得稅表嗎?能改嗎?這個更改報表會對企業有什么影響
辜老師
2022 05/26 15:00
可以的,匯算清繳的報表可以跟四季度報表不一樣的
84784967
2022 05/26 15:02
那也就是我匯算清繳就按照正確的去申報,然后在5月份記賬時把這筆匯兌損益做以前年度損益
辜老師
2022 05/26 15:03
是的,你的理解是對的
84784967
2022 05/26 15:05
那做完以前年度損益,是不是以后我報表上的未分配利潤就和賬上就不一樣了?
辜老師
2022 05/26 15:09
以前年度損益調整會結轉到未分配利潤的
84784967
2022 05/26 16:51
老師請問我這樣做對嗎?
辜老師
2022 05/26 16:52
是的,是這樣賬務處理的???????
84784967
2022 05/26 17:15
做的時候我再把它結轉到未分配利潤里就對了,是吧 老師
辜老師
2022 05/26 17:19
是的,你的理解是對的??????
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