匯率是我們是自己算出來的，不按國家的走的

不可以的，你怎么能計算出來？

這個其他應收款到時候確認收入的時候就做在貸方是嗎，幫客戶墊付的費用，，不是其他應收款嗎

你好，那是不是還沒有收到發票？你們是等著發票來做，費用相當于先提前支付給對方的。

沒有發票的 這個筆費用沒有發票的 一個是幫客戶墊付，一筆是自己公司的 幫客戶墊付我不知道記哪里 收客戶錢的時候，里面就有這筆墊付的款，那到時候不是借銀行存款貸應收賬款嗎

好，那也不用做其他應收款，實際已經發生了，正常做賬就可以的，沒有發票也可以做匯算清繳調增。

那要記哪個科目 銷售費用嗎

對的是的是這么做。

貨款呢 沒有發票的貨款

借應付賬款貸銀行存款嗎

你好，借庫存商品貸銀行存款。

那收到客戶給的貨款呢

借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅， 貸借主營業務成本貸庫存商品

結轉成本是最后才做的嗎

是收了客戶錢了跟付了給供應商貨款了？

做了收入做收入的，當月做進去就行。

那你收了錢，貨物提供給對方嘛，如果貨物沒有給對方提供，借銀行存款貸預收賬款給對方提供了，就可以確認收入。

如果當月收到客戶的錢，給客戶提供貨物了，下月才給供應商貨款，那是收到錢提供貨，確認收入嗎

你好 對的 是這么做的。