匯率是我們是自己算出來的，不按國家的走的

不可以的，你怎么能計算出來？

這個其他應(yīng)收款到時候確認(rèn)收入的時候就做在貸方是嗎，幫客戶墊付的費用，，不是其他應(yīng)收款嗎

你好，那是不是還沒有收到發(fā)票？你們是等著發(fā)票來做，費用相當(dāng)于先提前支付給對方的。

沒有發(fā)票的 這個筆費用沒有發(fā)票的 一個是幫客戶墊付，一筆是自己公司的 幫客戶墊付我不知道記哪里 收客戶錢的時候，里面就有這筆墊付的款，那到時候不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款嗎

好，那也不用做其他應(yīng)收款，實際已經(jīng)發(fā)生了，正常做賬就可以的，沒有發(fā)票也可以做匯算清繳調(diào)增。

那要記哪個科目 銷售費用嗎

對的是的是這么做。

貨款呢 沒有發(fā)票的貨款

借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎

你好，借庫存商品貸銀行存款。

那收到客戶給的貨款呢

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 貸借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

結(jié)轉(zhuǎn)成本是最后才做的嗎

是收了客戶錢了跟付了給供應(yīng)商貨款了？

做了收入做收入的，當(dāng)月做進(jìn)去就行。

那你收了錢，貨物提供給對方嘛，如果貨物沒有給對方提供，借銀行存款貸預(yù)收賬款給對方提供了，就可以確認(rèn)收入。

如果當(dāng)月收到客戶的錢，給客戶提供貨物了，下月才給供應(yīng)商貨款，那是收到錢提供貨，確認(rèn)收入嗎

你好 對的 是這么做的。