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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算去年沒有暫估成本，今年5月31日前開了54萬拿來沖去年利潤(rùn)，做賬科目怎么調(diào)過嗎？ 老師這個(gè)怎么調(diào)呢
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你好，如果是小型微利企業(yè)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸，銀行存款或者是應(yīng)付賬款，
匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額
2022 05/27 15:52
84784966 
2022 05/27 15:58
那54萬是在今年確認(rèn)收入和稅金嗎
郭老師 
2022 05/27 15:58
你好
這個(gè)54萬是別人開給你們單位的吧？
郭老師
2022 05/27 15:58
這個(gè)屬于去年的成本，不應(yīng)該沖今年的，應(yīng)該是做去年的成本費(fèi)用。
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