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汽車租賃中介公司,代為收取汽車押金,怎么入賬?押金10000,代收12000,一萬打給租賃公司,最后多收的2000沒有退給租車人怎么處理?

84784993| 提問時間:2022 05/28 19:24
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好! 借銀行存款12000 其他應付款10000 其他業務收入2000 打給對方 借其他應付款 貸銀行存款
2022 05/28 19:33
84784993
2022 05/28 19:35
押金差價及租金差價怎么進行賬務處理?
小雯子老師
2022 05/28 19:36
你好!你押金有差價嗎? 是不是你收12000其中10000給租車公司自己收2000中間費對嗎
84784993
2022 05/28 19:36
押金和租金按對方要求對私打款,同時又不開票,要怎么處理才好?
84784993
2022 05/28 19:38
是的 老師
小雯子老師
2022 05/28 19:41
對方給你私賬,然后你退給對方也是私賬嗎? 還有你最終收入是多少,因為你前面的表達我理解的就是2000
小雯子老師
2022 05/28 19:49
你好!按照我上面說的對的話, 對方要求不開票可以的,你也可以做無票收入!
84784993
2022 05/28 19:52
老師 你這邊看一下圖吧
小雯子老師
2022 05/28 19:59
你好!具體什么業務呢押金不退 但是你不管退不退,收到 借銀行存款 貸其他應付款 你租金和押金都給對方,那你得到的是什么金額是多少呢
小雯子老師
2022 05/28 20:02
總而言之,你押金沒退還有租金,合理情況下不管開不開票都需要做收入處理哦,你不開票目的是不想交稅是嗎?這樣做不是不可以,但是我只能說有風險的哈
小雯子老師
2022 05/28 20:04
但小規模是不用交增值稅的!
小雯子老師
2022 05/28 20:16
你做了借其他應收款貸其他應付款 到后面剩下沒有收到了你就反方向做這個分錄就可以!
小雯子老師
2022 05/28 20:17
不退還的押金 借其他應付款 貸其他業務收入
小雯子老師
2022 05/28 20:17
打私賬,但賬務處理還是差不多的哈
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