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位于A市甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年8月購進一批香料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅價格為600000元,當月委托位于B市的乙化妝品廠加工成某高檔化妝品,支付不含增值稅加工費250000元。乙化妝品廠本年11月先交付70%已完工高檔化妝品,本年12月完工交付剩余30%的完工高檔化妝品。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 問:乙化妝品廠本年12月應代收代繳的消費稅為( )元、城市維護建設稅為( )元、教育費附加為 ( )

84784957| 提問時間:2022 05/30 08:38
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!乙化妝品廠本年12月應代收代繳的消費稅為 (600000+250000)/(1-0.15)*0.15*30%=45000 城市維護建設稅45000*0.07=3150 教育費附加45000*0.03=1350
2022 05/30 08:49
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