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老師端午節給客戶送粽子12000，取得了專票，如何處理呢？進項能抵扣嗎？
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你好，這種是不可以抵扣進項稅額的，這種應該做進項稅額轉出，然后，你可以
借管理費用業務招待費，借應交稅費應交增值稅進項稅額貸銀行存款，然后借管理費用業務招待費貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022 06/02 10:12
52954034 
2022 06/03 08:00
那這部分稅務申報在哪里填寫呢？勾選認證怎么處理呢？
李霞老師 
2022 06/03 08:58
我現在發給你一個圖片兒，你打開那個增值稅發票綜合認證平臺，你選擇不抵扣勾選。或者是你把它正常的勾選認證以后去增值稅申報表表二，有個第二個部分模塊里面有一個進項稅額轉出在那里填上稅額轉出就可以。集體福利，哪里。你打開表格就可以看到
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