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問題已解決

您好老師這個題目不太懂,標紅的這塊不明白

m11717666| 提問時間:2022 06/06 14:00
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注會會計老師
金牌答疑老師
職稱:注會
這里累計確認的部分,針對有利潤的時候,考慮了所得稅之后的金額才是計入所有者權益的金額。
2022 06/06 14:16
m11717666
2022 06/06 16:58
老師3000的利潤要先交稅然后再分配利潤和計提盈余公積是嗎,提取公積金不會影響所有者權是吧,為什么不是直接3000*75%-700呢,想不明白
注會會計老師
2022 06/06 18:23
是的,提取盈余公積是不影響所所有者權益的,這個是在所有者權益內部結轉的。減去700-300是因為彌補前面兩年的虧損之后才計算所得稅費用的,所以這里要考慮未彌補的虧損的問題。
m11717666
2022 06/07 08:37
12500-(700+300)x(1-25%) 老師前面的這塊彌補虧損已經扣除所得稅了,后面為什么還減,我感覺多減了兩遍,虧損不是不用交稅嗎,虧損了為什么還要交稅呢,太暈了
注會會計老師
2022 06/07 09:33
12500原來的金額-虧損的時候減少了所有者權益的(700+300)*(1-25%)+盈利的時候需要增加所有者權益+3000*0.75 3000-{3000-(700+300)這個是表示彌補虧損}*25%彌補虧損以后需要交的所得稅-(700+300)*25%沖遞延所得稅資產=3000*0.75
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