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老師我想問一下這個月有留底，附加稅的申報表增值稅稅額就填0就可以吧
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可以的，可以這么做。
2022 06/06 15:35
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我們公司4月底收到了稅務局統一退的增值稅留底30多萬，導致我們5月申報4月增值稅的時候由于留底退回清零了所以申報了6萬多的增值稅，根據稅務局政策申報4月份增值稅的時候是不需要繳納附加稅（因為附加稅可以在留底金額內減免），但是稅務局5月份說我們公司不符合留底退稅條件，所以要求我們把4月底收到的留底退稅做繳回處理，我們公司5月份把30多萬的留底進行了繳回，稅務局說我們4月份申報的增值稅不會退給我們，相當于還在留底里面，現在有個問題是我們4月份有申報增值稅，但是附加稅不需要繳納，5月份我們把留底繳回了，那么對應4月份這個附加稅要怎么處理呀？
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每次有留底沒用填這個表，，這次需要填申請留底退稅
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比如進項上月前留底5萬 這個月無進項 有銷項稅額1萬 納稅申報 進項留底抵扣銷項稅額 。進項留底月末一直未做賬務處理結 一直掛在應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額 銷項稅額1萬抵扣進項分錄寫哪種合適？
長期留底進項稅額到年末需要一次性結轉嗎？
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出口商品，退稅率為0，是否視同內銷，未開票的，增值稅申報表填在哪一欄？
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老師，結轉增值稅的時候，有上期留底稅額，這個做分錄的時候需要記一筆，應交稅費 —應交增值稅（留底稅額）嗎？做了這筆，這個科目怎么平賬呢？
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