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借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 資產(chǎn)處置損益 這個稅率要計提多少
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一般納稅人零九年之后買來的，是一般計稅的13%。
2022 06/07 09:13
郭老師 
2022 06/07 09:14
如果是零九年之前，或者是單位是簡易計稅的，按照2%。
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稅費會影響固定資產(chǎn)清理凈損益嗎借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
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老師，把固定資產(chǎn)賣給員工， 你好： 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊， 貸：固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入： 借：營業(yè)外支出， 貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出： 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益： 借：資產(chǎn)處置損益 ，（報廢損益 記營業(yè)外收支科目） 貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。這分錄對嗎?那收入怎么算?確認收入的部分的收入
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老師我公司銷售固定資產(chǎn)小汽車，我做的分錄收到款是借：現(xiàn)金 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅，；計提銷項稅是借：應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費 未交增值稅對嗎？
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固定資產(chǎn)清理時
借固定資產(chǎn)清理
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-（銷項）
這個應(yīng)交稅費應(yīng)不應(yīng)該記到固定資產(chǎn)清理里
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有固定資產(chǎn)原值為126371.68/輛×47＝5939468.96元
按照60期計提折舊，23年6月開始計提，一共使用了13期。6月轉(zhuǎn)入清理。做分錄如下
借固定資產(chǎn)清理4652584.02
累計折舊1286884.94
貸固定資產(chǎn)59539468.96
按照95000/輛處置，分錄如下
借應(yīng)收4465000
貸固定資產(chǎn)清理3951327.43
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅513672.57
請問這樣處理增值稅對嗎？固定資產(chǎn)清理最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以了嗎？
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