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問題已解決

1.計算本月的應納消費稅額、增值稅稅額、城市維護建設稅及教育費附加; 2.編制計算和上繳消費稅、城市維護建設稅及教育費附加的會計分錄; 3.填制消費稅納稅申報表; 4.填報城市維護建設稅納稅申報表; 5.填報教育費附加申報表。

963852741| 提問時間:2022 06/13 01:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 06/13 06:34
暖暖老師
2022 06/13 07:13
業務1可以抵扣進項稅額700*0.09=63 業務2可以抵扣進項40*13%=5.2 代扣代繳消費稅的計算是 (630+40)/(1-0.3)*0.3=287.14
暖暖老師
2022 06/13 07:14
業務3銷項稅額是1200*0.13=156 應交消費稅是1200*0.56+500*150/10000=679.5
暖暖老師
2022 06/13 07:15
業務4銷項稅是20*13%=2.6 應交消費稅是20*0.36+10*150/10000=7.35
暖暖老師
2022 06/13 07:16
計算本月的應納消費稅額 679.5+7.35-287.14=399.71 應交增值稅是156+2.6-63-5.2-28.6=61.8
暖暖老師
2022 06/13 07:17
應交城建稅是(399.71+61.8)*0.07=32.31 應交教育費附加(399.71+61.8)*0.03=13.85
暖暖老師
2022 06/13 07:21
2.借稅金及附加445.87 貸應交稅費應交消費稅399.71 -應交城建稅32.31 -應交教育費附加13.85
暖暖老師
2022 06/13 07:22
繳納時 借應交稅費應交消費稅399.71 -應交城建稅32.31 -應交教育費附加13.85 貸銀行存款445.87
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