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就是我公司納稅調整檢查,需轉出進項稅額IO萬多和成本90萬左右,我會計處理會錄怎么做

84785009| 提問時間:2022 06/13 15:07
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王肖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:成本/費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 成本屬于會計和稅法的差異不需要調整賬面,只需要更正納稅申報表
2022 06/13 15:12
84785009
2022 06/13 15:17
那我原先賬面利潤8萬,稅務上說讓我把結轉的成本也要剔除,利潤變成98萬左右了,我會計分錄怎么做,匯算清繳又怎么申報呢
王肖老師
2022 06/13 15:18
就是你賬面確認的成本費用,稅務局不認可,所以你需要在匯算清繳的時候調增這部分成本費用。賬面是不需要變更的
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