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85290047| 提問時(shí)間:2022 06/19 12:31
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財(cái)管老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)
給您說一下思路: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=主營業(yè)務(wù)收入+其它業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交稅金(應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額)+(應(yīng)收帳款期初數(shù)-應(yīng)收帳款期末數(shù))+(應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)應(yīng)收票據(jù)期末數(shù))+(預(yù)收帳款期末數(shù)-預(yù)收帳款期初數(shù))-當(dāng)期計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備-支付的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息-庫存商品改變用途應(yīng)支付的銷項(xiàng)額±特殊調(diào)整事項(xiàng)特殊調(diào)整事項(xiàng)的處理(不含三個(gè)賬戶內(nèi)部轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)),如果借:應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收帳款等,貸方不是“收入及銷項(xiàng)稅額”則加上,如果:貸應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收帳款等,借方不是“現(xiàn)金類”科目,則減去。※①與收回壞帳無關(guān)②客戶用商品抵債的進(jìn)項(xiàng)稅不在此反映。 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=[主營業(yè)務(wù)成本(或其它支出支出)+存貨期末價(jià)值-存貨期初價(jià)值)]+應(yīng)交稅金(應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額)+(應(yīng)付帳款期初數(shù)-應(yīng)付帳款期末數(shù))+(應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)-應(yīng)付票據(jù)期末數(shù))+(預(yù)付帳款期末數(shù)-預(yù)付帳款期初數(shù))+庫存商品改變用途價(jià)值(如工程領(lǐng)用)+庫存商品盤虧損失-當(dāng)期列入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的工資及福利費(fèi)-當(dāng)期列入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的折舊費(fèi)和攤銷的大修理費(fèi)-庫存商品增加額中包含的分配進(jìn)入的制造費(fèi)用、生產(chǎn)工人工資±特殊調(diào)整事項(xiàng)特殊調(diào)整事項(xiàng)的處理,如果借:應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付帳款等(存貸類),貸方不是“現(xiàn)金類”科目,則減去,如果貸:應(yīng)付帳款數(shù)、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付帳款等,借方不是“銷售成本或進(jìn)項(xiàng)稅”科目,則加上。 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)(不包括耕地占用稅及退回的增值稅所得稅)=所得稅+主營業(yè)務(wù)稅金及附加+應(yīng)交稅金(增值稅-已交稅金)+消費(fèi)費(fèi)+營業(yè)稅+關(guān)稅+土地增值稅+房產(chǎn)稅+車船使用稅+印花稅+教育費(fèi)附加+礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)
2022 06/19 13:51
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