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老師這道題解析不太懂,能解釋一下嗎

momo| 提問時間:2022 06/24 11:56
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財管老師
金牌答疑老師
職稱:中級
所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅費用 (1)根據會計利潤,按照稅法口徑調增調減應納稅所得額,本期應納稅所得額=200+15+3+5+20=243(萬元); 本期應交所得稅=243×25%=60.75(萬元); (2)遞延所得稅=(期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債)-(期末遞延所得稅資產-期初遞延所得稅資產)=遞延所得稅負債本期發生額-遞延所得稅資產本期發生額,得出的結果如果小于0,即為遞延所得稅收益;得出的結果如果大于0,即為遞延所得稅費用。 遞延所得稅資產期末余額=(5+20)×25%=6.25(萬元); 遞延所得稅費用=0-6.25=-6.25 (3)所得稅費用=60.75-6.25=54.5(萬元)。
2022 06/24 16:07
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