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小規模納稅人季度超30萬沒有超45萬怎么交稅

84784984| 提問時間:2022 07/04 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開的是普通發票免稅的嗎?如果是的話,增值稅附加稅不需要繳納的。
2022 07/04 12:14
84784984
2022 07/04 12:16
開的就是普票,但是稅務局的打電話來說要交稅
84784984
2022 07/04 12:17
他說季度超30萬就要交稅,
郭老師
2022 07/04 12:19
你是3%還是5%的稅率。還有2021年四月份季度45萬可以免增值稅了,沒有這個政策嗎?
84784984
2022 07/04 12:20
%3,21年3月份開的票
郭老師
2022 07/04 12:20
季度45萬,普通發票可以免增值稅。
郭老師
2022 07/04 12:21
二一年的,剛才說錯了,應該是季度30萬以內免增值稅,超過的全額繳納。
84784984
2022 07/04 12:21
不對,是今年3月份開的
郭老師
2022 07/04 12:21
今年三月份的話應該是季度45萬,普通發票可以免增值稅。
郭老師
2022 07/04 12:22
可以看一下這個文件的
84784984
2022 07/04 12:23
對了,我是第一次開錯了42萬然后我就開了負票,然后才開對了的,相當于開了3次
郭老師
2022 07/04 12:25
開了一次藍色的,然后開了一次復數,這相當于是沒有開。
84784984
2022 07/04 12:25
好的,謝謝
郭老師
2022 07/04 12:26
不用客氣,工作愉快。
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