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匯算清繳后4月份賬上補提去年12月工資,請問下,我需要調整年報財務報表報表嗎

84785037| 提問時間:2022 07/05 13:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個肯定是需要調整的。
2022 07/05 13:57
84785037
2022 07/05 13:58
年報財務報表是按12月的報表來報送的。那怎么調整呢
東老師
2022 07/05 13:59
需要去修改之前申報的財務報表。
84785037
2022 07/05 13:59
12月份報表沒有體現補提工資數據。
東老師
2022 07/05 13:59
對呀,那你得按照補提以后的那天
84785037
2022 07/05 14:38
那是需要修改哪些報表呢?
東老師
2022 07/05 14:38
就是資產負債表 和利潤表
84785037
2022 07/05 14:43
4月份做了分錄,借:利潤分配—未分配利潤,貸:應付職工薪酬。因為是小企業會計準備,沒有以前年度損益調整,所以沒計入這個科目。
東老師
2022 07/05 14:44
對你的未分配利潤有變化。
84785037
2022 07/05 14:50
是年報財務報表報表嗎,還是指去年12月份的呢
東老師
2022 07/05 14:51
對,就是年報的財務報表。
84785037
2022 07/05 15:06
改了以后年報和12月不一致,沒問題吧?
東老師
2022 07/05 15:07
沒事,這個是沒問題的
84785037
2022 07/05 15:15
是22年資產負債表年初數也要改嗎
東老師
2022 07/05 15:16
對,有變化肯定也得需要修改
84785037
2022 07/05 15:40
年報財報是按上面那個補提工資修改相對應數據,比如資產負債表的年末數和利潤表費用和未分配利潤是嗎
東老師
2022 07/05 15:41
沒錯的,就是這么修改的
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