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問題已解決

一般納稅人,實際貨款7000元,客戶給我轉22000元、應該收取客戶多少稅點

84784968| 提問時間:2022 07/08 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你這個是13%的業務嗎
2022 07/08 18:48
84784968
2022 07/08 18:49
是的,老師,怎么計算呢
84784968
2022 07/08 18:50
不知道怎么算,才不虧本吶,22000/(1%2b13%)*0.13=2530.97 ,7000*(1-8%)=6440,如果收8個點,是不是就是6440了
郭老師
2022 07/08 18:50
7000的不算了 實際業務 其他的13274.33 這不含稅的金額 增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅根據利潤利潤100萬以內的2.5%。小型微利企業附加稅和印花稅都可以減半 加起來16% 如果你們沒有抵扣的
84784968
2022 07/08 18:52
22000元的發票,增值稅要交2530.97,附加稅2530.97*0.12,總共要交到2834.69元 22000元的發票,增值稅要交2530.97,附加稅2530.97*0.12,總共要交到2834.69元 2834.69/22000=0.1288?這樣算嗎
郭老師
2022 07/08 18:54
把實際業務的也算進去了嗎?實際業務的應該你有抵扣的才對。
84784968
2022 07/08 18:56
私賬收了7000
郭老師
2022 07/08 18:58
那你的這個意思就是這個7000也得額外他收他的稅點是嗎。如果是的話,增值稅附加稅是怎么算的?
84784968
2022 07/08 18:58
開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08多開的需不需要考慮所得稅
郭老師
2022 07/08 19:00
你好,對的是的需要考慮的。
84784968
2022 07/08 19:01
那這樣算的話都要25.8了
郭老師
2022 07/08 19:02
這不是附加稅,按照12%直接問人家要了,它是根據繳納的增值稅來的,他不是根據銷售額。
84784968
2022 07/08 19:05
那到底怎么算嘛,老師我都懵圈了
84784968
2022 07/08 19:06
我開了22000的發票肯定是要交增值稅和附加稅的,我多開了15000的給別人,肯定是要多交的
郭老師
2022 07/08 19:07
你好,增值稅加上附加稅等于多少?多少個點 不應該是13*1.12 不能13加上12。
84784968
2022 07/08 19:27
1725.66%2b207.08增值稅%2b附加稅 多開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08 多交所得稅15000*0.25= 1725.66%2b207.08%2b3750=5682.7老師,這樣算對不對 5682.74/22000=25.8 這樣算對不對?
郭老師
2022 07/08 19:33
企業所得稅利潤100萬以內的稅率2.5% 也就是0.025。
84784968
2022 07/08 19:47
1725.66%2b207.08%2b375=2307.74 2307.74/22000=10.4了,老師你看一下
郭老師
2022 07/08 19:50
你好是的 是這么做的
84784968
2022 07/08 19:58
會不會高,會不會虧本
郭老師
2022 07/08 20:08
你好 你們不虧 算高的 沒有算抵扣的
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