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老師好 我想請教下 這道題涉及所得稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 怎么求嘚啊 所得稅增加 不是應(yīng)該分錄為借:以前 貸:應(yīng)交嗎

68756453| 提問時間:2022 07/20 22:32
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中級會計(jì)實(shí)務(wù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
不是的,支付賠償款,稅法允許稅前扣除,是減少應(yīng)納說所得額,進(jìn)而需要調(diào)減應(yīng)交所得稅,而不是調(diào)增,所以是借記應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 07/21 10:49
68756453
2022 07/21 12:02
21年確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債時候稅前扣除過了嗎 22年減少 不是應(yīng)該調(diào)增嗎
中級會計(jì)實(shí)務(wù)老師
2022 07/21 17:07
不是的,21年還沒有實(shí)際發(fā)生,稅法不允許扣除,所以當(dāng)時做納稅調(diào)整時,將其剔除了。
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