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問題已解決
第一個圖是我提問的問題 第二個是我手寫這個是我自己的理解，您看對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
是這樣計算的
2022 07/21 16:23
84784992 
2022 07/21 16:25
所以開專票和普票對一般納稅人來說，就是我列出的那個區別。開出普票的話，增值稅會多交，但是可以抵扣所得稅。
84784992
2022 07/21 16:28
開普票要繳納的增值稅額就直接是開出去的銷項稅額，無進項可以抵扣
樸老師 
2022 07/21 16:29
同學你好
是這樣理解的
如果你開出去的普票對應收到專票也可以用來抵扣
84784992
2022 07/21 16:35
可是那個老師不是說對應收到的是普票才能開出去普票嗎？
樸老師
2022 07/21 16:36
不是呀
一般納稅人開什么發票都可以
84784992
2022 07/22 09:15
所以如果一批貨物收到的是專票，那對應賣出去的我也可以開普票咯？然后這樣的話其實增值稅是一樣可以抵扣的，但是購買方取得我們開的普票，購買方不能抵扣進項。
樸老師
2022 07/22 09:20
同學你好
對的
這個也可以抵扣的
。你們開出去的普票客戶不能抵扣
84784992
2022 07/22 09:23
好的，謝謝。所以其實如果我們取得的是專票，那不管我們開專票還是普票出去，對公司稅負這塊其實沒有影響是吧？
樸老師
2022 07/22 09:27
同學你好
對的
這個沒有什么影響的
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