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第五個問應(yīng)交所得稅固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整不應(yīng)該是加上800嗎，會計上折舊是2000,稅法上折舊是1200
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不過根據(jù)最上面的表格，會計確認(rèn)的折舊是400，稅法認(rèn)可的折舊是1200
2022 07/22 22:20
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老師，您好，您看應(yīng)交所得稅那一步，我畫圈的那里，書上是不是寫錯了，固定資產(chǎn)會計折舊了2000
稅法只允許折舊1200
那個4500是會計利潤，是不是應(yīng)該納稅調(diào)增啊
4500+800啊
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在交企稅時資產(chǎn)折舊方面，會計折舊年限>稅法折舊年限（會計折舊小于稅法折舊）時，為何無需納稅調(diào)整。
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老師：在計算應(yīng)交所得稅時，我還是分不清哪些是納稅調(diào)增，哪些是納稅調(diào)減？比如，會計利潤4500元，稅法折舊1200..會計折舊400相差800.需要調(diào)減。我還是不明白為啥調(diào)減？老師能幫我解答一下嗎？謝謝？
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會計折舊和稅法折舊不一致的時候，利潤是一定的，那最后稅前利潤的調(diào)整，是根據(jù)稅法來，還是根據(jù)會計來？
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所得稅這章，計算遞延說所得稅時，例固定資產(chǎn)會計和稅法的基礎(chǔ)一樣，但是會計折舊5年內(nèi)，稅法折舊10年，如果固定資產(chǎn)的賬面價值小于稅法的計稅基礎(chǔ)，就是遞延所得稅資產(chǎn)，對吧，那折舊呢，會計折舊是比稅法多的，這一部分不調(diào)整嗎？
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