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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們單位5月份的工資是6月份發(fā)放的 是從公賬轉(zhuǎn)賬到法人私人賬戶，然后用法人私人賬戶轉(zhuǎn)賬給員工的，我做賬的時(shí)候是實(shí)際發(fā)放的金額 可是法人從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶多轉(zhuǎn)了2000的。現(xiàn)在2000還在法人的私人賬戶上 然后再發(fā)6月份工資的時(shí)候，這2000法人用私人賬戶發(fā)放給了員工工資。 怎么做分錄呢？ 6月份的已經(jīng)結(jié)賬了
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你好，你轉(zhuǎn)給法人的時(shí)候可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后，你具體工資的時(shí)候
借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
2022 07/27 09:22
84784990 
2022 07/27 10:02
那我6月做的是借應(yīng)付職工薪酬，貸的銀行存款。我7月摘要寫：調(diào)整6月30日 6號(hào)憑證 借：其他應(yīng)收款-XX 貸：銀行存款 然后再調(diào)整增加一個(gè) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-XX 對(duì)的嗎？
李霞老師 
2022 07/27 10:05
你好同學(xué)，對(duì)，非常棒就是這樣做的。
84784990
2022 07/27 10:16
那六月的這個(gè)分錄我要負(fù)數(shù)做一筆一樣的對(duì)吧？
李霞老師
2022 07/27 10:17
你好不需要做負(fù)數(shù)的，先放在其他應(yīng)收款上也可以，或者說(shuō)你直接做個(gè)負(fù)數(shù)反沖掉也可以的。
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