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3月計提3A,3B費用，4月計提4A,4B費用 5月時付款3A,3B，應沖銷3月的3A,3B，但做錯沖銷成3A，4A 現6月付款4A,4B，要重新調整5月錯誤的沖銷嗎？（先沖銷5月的錯誤沖銷4A，補沖銷3B，再沖銷4A,4B）還是直接沖銷3B,4B?
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你好，這兩個月費用都沖完了嗎
2022 08/04 10:28
72585047 
2022 08/04 10:31
問題就是問怎么沖？
小惑老師 
2022 08/04 10:45
你好做個調整分錄就成不是應該是3B沖成4A了嗎這兩個調整一下二級明細就可以了
小惑老師
2022 08/04 10:46
然后付款時再沖減即可
72585047
2022 08/04 11:02
不止是“調整一下二級明細”，調整的話就是我說的把錯誤沖銷的4A沖銷，再補沖3B，然后再沖4A,4B。 另外，注意時間點，6月，付款4A，4B。 程序上是要按上述調整，結果上，因為是6月，所以3A,3B，4A,4B全都要沖，無所謂5月時的錯誤了。
小惑老師
2022 08/04 17:42
你先要調整5月份4A錯誤，這樣你5月份不就對了，然后你6月份該怎么沖就怎么沖，你把你沖銷分錄寫一下你寫錯的那個
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