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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
這個(gè)題答案不應(yīng)該是A嗎
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同學(xué)你好，這個(gè)題是選擇C；是從滯納稅款之日，就是19日開(kāi)始算的；
2022 08/05 09:52
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- （2）增值稅與企業(yè)所得稅收入確認(rèn) 增值稅收入：按開(kāi)票/納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)，即“收款/開(kāi)票/約定付款日孰早”。若當(dāng)月開(kāi)票或收款，增值稅收入為70.796元（不含稅）；若后期退補(bǔ)，沖減對(duì)應(yīng)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。 企業(yè)所得稅收入：按權(quán)責(zé)發(fā)生制+配比原則，當(dāng)月確認(rèn)70.796元（與會(huì)計(jì)收入一致，除非有稅會(huì)差異）；若后期退補(bǔ)，沖減當(dāng)期企業(yè)所得稅收入。 問(wèn)題：1.這里的“當(dāng)期”是指發(fā)生退補(bǔ)業(yè)務(wù)的月份？還是指退補(bǔ)業(yè)務(wù)指向的月份？2.這里增值稅和企業(yè)所得稅是一樣的處理，對(duì)嗎？ 昨天
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