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老師,這道題算出企業所得稅應納稅所得額是1232.8萬元 。這個是怎么算的 沒明白,不應該是應納稅所得額*15%-預繳的嗎

m11717666| 提問時間:2022 08/18 15:42
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。 業務(3)轉讓技術所得=700-100=600萬元,其中500萬元免稅,100萬元減半征稅。 因技術轉讓已適用上述優惠政策,故不再適用15%的優惠稅率,100×50%需按25%納稅。
2022 08/18 17:04
m11717666
2022 08/18 17:17
技術轉讓不是在算企業所得稅應納稅所得額的時候已經調整了嗎?為什么算企業所得稅額的時候還要再算?
稅法老師
2022 08/18 17:55
應為減半征收的100是按照25%計稅,不能按照15%計稅。
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