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我公司是機械租賃小規模公司,跟央企要簽的是機械租賃費的合同,我給對方開出去的發票,會產生哪些稅費,多少稅費,我得把這些費用加到合同里

84785026| 提問時間:2022 09/09 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅如果開普通發票免稅,專票3%,附加稅6%,印花稅千分之一減半 所得稅根據利潤 利潤100萬以內的稅率2.5%。
2022 09/09 12:02
84785026
2022 09/09 12:06
如果利潤超了100萬呢,老師
郭老師
2022 09/09 12:08
100萬到300萬之間的稅率5%, 超過300萬的全額按照25%。
84785026
2022 09/09 12:13
老師,還有一個問題,我小規模公司跟對方簽訂機械租賃費合同,跟對方商定,我公司的所有稅費,包括沒有成本票,去買成本票的費用,都是對方出 老師,您能教教我,怎么算,要收對方多少錢合適
郭老師
2022 09/09 12:16
你好,你們買成本票花了多少錢? 再加上我上面算出來的所得稅的,你自己算 增值稅的3%?附加稅?印花稅 這幾個稅款加起來就可以的。
84785026
2022 09/09 15:51
老師,您上午發給我的,企業所得稅率,是利潤不超100萬的按2.5%繳納,對嗎 也就是利潤100萬,交企業所得稅25000
郭老師
2022 09/09 15:52
是的是的,是這么做的。
84785026
2022 09/09 15:58
老師,還得麻煩您,您能把附加稅,每一個明細附加稅稅率多少,幫我說一下嗎
郭老師
2022 09/09 16:01
城建稅7%或者是5%,地方教育2%,教育附加3%,如果是小型微利企業或者是小規模,可以減半。
84785026
2022 09/09 16:15
那您上午跟我說的附加6%是減半的嗎
郭老師
2022 09/09 16:20
對的是的,減半之后的。
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