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老師 加計抵減和留抵稅額是什么區別?
84785044
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提問時間:2022 09/12 16:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師
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同學你好,加計抵減,就是生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額。 增值稅期末留抵稅額,就是當月進項大于銷項,留待下期抵扣的稅額。
2022 09/12 16:09
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加計抵減和增量留抵的區別
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1.“退還”增值稅期末留抵稅額時,是否需要“調減”增值稅加計抵減額?2.“繳回”之前已經退還的增值稅期末留抵稅額時,是否需要“調減”增值稅加計抵減額?
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享受增值稅加計抵減納稅人同時符合留抵退稅條件在申請留抵退稅時,在實際操作中,已計提的加計抵減額不需要做調減處理。問題:2023年1月補充計提2022年的,2022年全年進項稅額共100萬元,其中3月份有期末留抵稅額15萬元,未計提加計抵減額一,已退還該留抵稅額。那么可以補充計提所屬期2022的加計抵減稅額是多少萬元?具體計算過程是?
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